|
|
Faktúra |
174
|
el.energia
|
638,00 |
s DPH |
|
621267/13,53,63,44
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
|
faktúry ŠJ - november 2014
|
3 933,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
plachty + skrinka
|
499,00 |
s DPH |
67
|
|
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
NOMILAND s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
298/14
|
didaktická technika
|
2 201,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok zamestn. na stravu
|
753,44 |
s DPH |
|
KZ2014
|
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
295/2014
|
telefónne poplatky -pevná linka
|
3x19.90/MŠ.ZŠ.ŠJ |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
zateplenie podhľadu
|
720,00 |
s DPH |
50
|
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Jaroslav SUNEGA |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - október 2014
|
5 926,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
19,20,21
|
faktúry-dobropisy
|
99,89 |
s DPH |
|
621267/44,13,63
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
šatňe s farebnými dvierkami
|
698,00 |
s DPH |
51+70
|
|
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
deratizácia
|
25,00 |
s DPH |
71
|
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
AJ - DDD Anton Jančo ml. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefónne poplatky
|
89,32 |
s DPH |
|
TP4061109231911
|
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
kuchynský a reštauračný odpad
|
21,17 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
SHP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
71
|
deratizácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
AJ - DDD Anton Jančo ml. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
čistenie potrubia
|
65,00 |
s DPH |
56
|
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Poruchová služba s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
el.energia
|
638,00 |
s DPH |
|
621267/13,53,63,44
|
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
plyn
|
373,00 |
s DPH |
|
6300142255
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
príspevok zam. na stravu
|
6,24 |
s DPH |
|
KZ2014
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Skolska jedalen pri ZS |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
72
|
pracovná obuv a odev
|
285,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
MIZUPO |
Základná škola s materskou školou Ul. priehradná 11, 036 08 Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
17.10.2014 |
|
|
Zmluva |
200/14
|
ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.08.2014 |