|
Objednávka |
10
|
murárske práce
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Jaroslav SUNEGA |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
25.02.2014 |
|
Faktúra |
22
|
príspevok zamestn. na stravu Holk.
|
8,64 |
s DPH |
|
KZ 2014
|
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Skolska jedalen pri ZS |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
21
|
telefónne poplatky
|
71,83 |
s DPH |
|
TP 406110 923 19 11
|
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Príspevok zamestn. na stravu
|
618,80 |
s DPH |
|
KZ 2014
|
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
06.02.2014 |
|
Objednávka |
9
|
Projektor Epson EB-470
|
995,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
06.03.2014 |
|
Faktúra |
20
|
plyn
|
26,03 |
s DPH |
|
6300142255
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
1
|
Dobropis plyn
|
1 227.15 |
s DPH |
|
6300142255
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
SPP |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.02.2014 |
|
Objednávka |
8
|
oprava monitoru
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Top Print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
03.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - január 2014
|
3 928,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
31.01.2014 |
|
Faktúra |
18
|
oprava monitora
|
42,00 |
s DPH |
8
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Top Print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
19
|
tonere
|
377,00 |
s DPH |
7
|
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Top Print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
28.02.2014 |
|
Objednávka |
7
|
tonere
|
377,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Top Print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
12.02.2014 |
|
Faktúra |
17
|
oprava PC + nový PC s monitorom
|
590,40 |
s DPH |
4
|
|
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Top Print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
16
|
vodné a stočné
|
178,97 |
s DPH |
|
200411035
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Turcianska vodarenska spo |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
15
|
časopis škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
2
|
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
JurisDAT-Redakcia Skola -MEL |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
9
|
kancelárske potreby
|
16,27 |
s DPH |
6
|
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
MIZUPO |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
10
|
čistiace prostriedky
|
84,02 |
s DPH |
5
|
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
MIZUPO |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
11
|
el.energia
|
209,00 |
s DPH |
|
62126713
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
12
|
el.energia
|
135,00 |
s DPH |
|
62126744
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
13
|
el.energia
|
220,00 |
s DPH |
|
62126763
|
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
23.01.2014 |