|
Zmluva |
83/14
|
dodávky ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
A Fresh s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
07.04.2014 |
|
Zmluva |
89/2014
|
mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Mäsovýroba, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúry ŠJ - marec
|
4 669,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
01.04.2014 |
|
Objednávka |
16
|
univerzálny vozík
|
129,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
MEGASHOP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
27.03.2014 |
|
Objednávka |
15
|
PC zostava , tonere do HPLJ 1010
|
614,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Top Print, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
18.03.2014 |
|
Faktúra |
46
|
odpad zo ŠJ
|
33,26 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
SHP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
45
|
činnosť technika BOZP,OPP za obdobie 1.-3.2014
|
120,00 |
s DPH |
|
Merc
|
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Ing. Mercelova Miroslava |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
44
|
teplo
|
4 682.75 |
s DPH |
|
256726
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
44
|
teplo
|
4 682.75 |
s DPH |
|
256726
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
27.03.2014 |
|
Objednávka |
14
|
zájazd zo SF
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Slovenská autobusová doprava |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
Mgr. Anna Gašparová |
riaditeľka školy |
12.03.2014 |
|
Faktúra |
40
|
telefónne poplatky
|
75,47 |
s DPH |
|
TP406 110 923 1911
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
41
|
poštové peňažné poukážky
|
39,60 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Alfaprint s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
43
|
Elektrická energia
|
25,27 |
s DPH |
|
62126744
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
42
|
elektrická energia
|
71,73 |
s DPH |
|
62126713
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
39
|
teplo
|
928,60 |
s DPH |
|
256726
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
STEFE Martin, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
38
|
Projektor Epson EB-470
|
995,00 |
s DPH |
9
|
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
LegalSoft s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
37
|
plyn
|
692,00 |
s DPH |
|
6300142255
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
35
|
príspevok zam. na stravu Holk.
|
6,24 |
s DPH |
|
KZ 2014
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Skolska jedalen pri ZS |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Faktúra |
36
|
el.energia
|
638,00 |
s DPH |
|
621267-13,53,63,44
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Stredoslov.energetika,a.s |
Základná škola s materskou školou, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
18.03.2014 |
|
Zmluva |
88/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
01.03.2014 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica priehradná 11, Martin |
|
|
09.04.2014 |